ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนงาน/โครงการที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ						นโยบายที่สอดคล้อง
					ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
จำนวนโครงการ			7			0 0 4 3	0 0 7 0	0 0 7 0	0 0 7 0	0 0 7 0	ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท	แผน 13	นโยบายรัฐบาล	แผน มท.	SDGs
การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์	บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในและกิจการต่างประเทศ	โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ตท.สป.	เป้าหมาย (ร้อยละของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากการดำเนินโครงการ)	30.0000	50.0000	70.0000	90.0000	90.0000	1	13	2	ล5	1	1,17
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	30.0000	50.0000	70.0000	70.0000	70.0000
					ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี	ไม่มี		การประชุมประชุมคณะกรรมการร่วมไทย - ลาว เพื่อดูแล การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง ครั้งที่ ๔ โดยฝ่ายลาว ขอให้มีการจัดประชุม JCMH ครั้งที่ 4 ให้แล้วเสร็จ แล้วจึงจะขอให้มีการประชุม คณะผู้ว่าราชการจังหวัด - เจ้าแขวงชายแดนไทยลาว ครั้งที่ 11 2.ฝ่ายกัมพูชาประสานอย่างไม่เป้นทางการ ว่าจะมีการจัดประชุมในวันที่ 22 - 24 ต.ค. 2567 จึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2567
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	0.1305	0.6305	6.1671	6.1672	13.0953
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	0.1178	0.5647	1.0861	11.3260	13.0953
การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์	บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในและกิจการต่างประเทศ	โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ตท.สป.	เป้าหมาย (ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)	1.0000	2.0000	4.0000	5.0000	5.0000	1	13	2	ล5	1	1,17
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	1.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000
					ปัญหาและอุปสรรค			การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชาครั้งที่ ๘ ฝ่ายกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ อยู่ระหว่างการประสานกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อนัดหมายการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๘ (กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ) -การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 11 ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ มีการประชุมฝ่ายเลขานุการ JCMH เมื่อวันที่ 27 มิถุนาย 25687 แบบออนไลน์ จะมีการจัดประชุมร่างบันทึกฝ่ายไทยและมีการนัดหมายฝ่ายลาวเพื่อจัดการประชุม JCMH ครั้งที่ 4 -จัดหาระบบจัดเก็บเอกสารและค้นหาอิเล็กทรอนิกส์ มีการประสานทางโทรศัพท์กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร สป. เพื่อทำหนังสือขอใช้พื้นที่วางระบบแม่ข่ายของระบบการจัดเก็บเอกสารและค้นหาอิเล็กทรอนิกส์ -ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนอาเซียนเพื่อหลุดพ้นจากความยากจน กิจกรรม : การประชุมอาเซียนจีน ด้านการพัฒนาสังคมและการลดความยากจน ครั้งที่ 18 ได้รับการประสานเป็นการภายในจากศูนย์ลดความยากจนนานาชาติในสาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดประชุมอาเซียนจีน ด้านการพัฒนาสังคมและการลดความยากจน ครั้งที่ 18 ยังไม่ได้รับการอนุมัติและมีแนวโน้มจะไม่มีการจัดประชุมฯ ในปีนี้	การประชุมประชุมคณะกรรมการร่วมไทย - ลาว เพื่อดูแล การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง ครั้งที่ ๔ โดยฝ่ายลาว ขอให้มีการจัดประชุม JCMH ครั้งที่ 4 ให้แล้วเสร็จ แล้วจึงจะขอให้มีการประชุม คณะผู้ว่าราชการจังหวัด - เจ้าแขวงชายแดนไทยลาว ครั้งที่ 11 2.ฝ่ายกัมพูชาประสานอย่างไม่เป้นทางการ ว่าจะมีการจัดประชุมในวันที่ 22 - 24 ต.ค. 2567 จึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2567
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	0.1305	0.6305	6.1671	6.1672	13.0953
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	0.1178	0.5647	1.0861	11.3260	13.0953
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล	ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง	การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ(ภารกิจศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	ศสส.สป.	เป้าหมาย (ร้อยละการใช้จ่าย งบลงทุน)	0.0000	15.0000	15.0000	70.0000	100.0000	6	13	20	ล9	4
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	0.0000	16.3034	0.1900	21.7700	38.2500
					ปัญหาและอุปสรรค			*งบลงทุนรายการ/โครงการใหม่ทั้งหมด (ปีเดียว และผูกพันใหม่) ไม่สามารถดำเนินการผูกพันสัญญาได้ เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ประกอบกับได้รับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2567 - ข้อมูลผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 มาจากการรายงานการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS	ปัญหา/อุปสรรค 1. บางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และยังไม่ครบกำหนดสัญญา 2. บางโครงการอยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แต่มีผู้อุทธรณ์ผลการประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาฯ ทำให้ต้องชี้แจง จึงไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันที บางโครงการประกาศร่างฯ, ร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ทำให้ล่าช้า " เพื่อการพิจารณา คำวิจารณ์ และ บางโครงการเป็นงบผูกพันเดิม (กันเงินเหลื่อมปี2566) การเบิกจ่ายเงินค่างานและความคืบหน้าการดำเนินงาน จึงเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีเก่าก่อน แล้วจึงเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567 แนวทางแก้ไข -เร่งดำเนินการตามแผนการดำเนินการตามสัญญา เร่งรัดให้มีการส่งมอบงานและตรวจรับพัสดุ เพื่อเบิกจ่ายให้ทันภายในกำหนดเวลา - ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กำหนดให้มีการติดตามเร่งรัดและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เป็นประจำ ทุกสัปดาห์ - กำชับให้ผู้รับจ้างเร่งส่งมอบงานงวดที่เหลือให้ตรงตามกำหนดในแผน การดำเนินงาน
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	0.0000	76.2696	76.2696	355.9247	508.4639
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	0.0000	82.8967	0.9432	110.6715	194.5114
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล	ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง	การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจกองคลัง)	กค.สป.	เป้าหมาย (ร้อยละการใช้จ่าย งบลงทุน)	29.0000	58.0000	82.0000	100.0000	100.0000	6	13	20	ร10	4
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	0.0000	11.6200	22.4400	90.4900	90.4900
					ปัญหาและอุปสรรค		ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจาก แผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ	1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่สามารถดำเนินการได้ในปัจจุบัน เนื่องด้วยในชั้นคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ได้รวมรวบข้อมูลในห้วงประมาณเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยคำนวณค่างานก่อสร้างตาม Factor F ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กรมบัญชีกลางได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคางานก่อสร้างใหม่เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 จากเหตุที่ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารใหญ่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ค่างานก่อสร้างต้องคำนวณตาม Factor F ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ซึ่งราคากลางงานก่อสร้างมีวงเงินสูงขึ้นตามแบบรูปรายการเดิม ประกอบกับรายการปรับปรุงงานก่อสร้าง เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าปกติ ทำให้มีรายการชำรุดเสียหายเพิ่มเติม จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนรูปแบบรายการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงเป็นเหตุให้การดำเนินงานล่าช้า 2. การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะและ/หรือแบบรูปรายการที่ไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความต้องการในปัจจุบัน จึงต้องทบทวนแบบรูปรายการและ ราคากลาง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ 3. ด้านบุคลากรประจำงานพัสดุ และผู้เชี่ยวชาญประจำงานอาคารสถานที่มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอ และมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยู่บ่อยครั้ง จึงขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านพัสดุและงานอาคารสถานที่ ที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดงานหรือเรียนรู้งาน	- การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะและ/หรือแบบรูปรายการที่ไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความต้องการในปัจจุบัน จึงต้องทบทวนแบบรูปรายการและราคากลาง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ และเกิดประโยชน์สูงสุด ความคุ้มค่าของโครงการ - ด้านบุคลากรประจำงานพัสดุ และผู้เชี่ยวชาญประจำอาคารและสถานที่มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอ และมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านพัสดุและงานอาคารสถานที่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดงานหรือเรียนรู้งาน
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	321.6986	643.3971	909.6304	1109.3054	1109.3054
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	0.0000	128.8570	248.9553	1003.8451	1003.8451
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล	ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง	การสนับสนุนบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจกองสารนิเทศ)	สน.สป.	เป้าหมาย (มีห้องปฏิบัติการโสตทัศนอุปกณ์ที่มีระบบคลังข้อมูล และระบบวิเคราะห์กระแสสังคมที่สามารถสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ)	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	6	13	20	ล9	4
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
					ปัญหาและอุปสรรค			รอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย	-
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	0.0000	1.0000	1.0000	2.0000	4.0000
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล	ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง	การสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศสส.สป.	เป้าหมาย (ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร สป.)	5.0000	15.0000	35.0000	45.0000	100.0000	6	13	20	ล9	4
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	1.2726	16.4249	43.8920	25.3200	86.9100
					ปัญหาและอุปสรรค				ไม่มี
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	19.1471	57.4414	134.0298	172.3241	382.9424
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	4.8734	62.8979	168.0809	96.9614	332.8137
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล	ยกระดับเป็นศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ	การอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด (ภารกิจตรวจสอบภายใน กระทรวงมหาดไทย)	ตภ.มท.	เป้าหมาย (ร้อยละของหน่วยงานรับตรวจที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ )	0.0000	25.0000	50.0000	80.0000	80.0000	6	13	21	ล6	4	16
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	0.0000	25.0000	25.0000	50.0000	50.0000
					ปัญหาและอุปสรรค	อยู่ระหว่างรอหน่วยตรวจรับส่งผลรายงานการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เนื่องจากช่วงเวลาในไตรมาสที่ 2 ยังไม่ครบกำหนดที่หน่วยงานรายงานผลฯ	อยู่ระหว่างรอหน่วยตรวจรับส่งผลรายงานการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เนื่องจากช่วงเวลาในไตรมาสที่ 2 ยังไม่ครบกำหนดให้หน่วยงานรายงานผลฯ	อยู่ระหว่างรอหน่วยตรวจรับส่งผลรายงานการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เนื่องจากช่วงเวลาในไตรมาสที่ 3 ยังไม่ครบกำหนดให้หน่วยงานรายงานผลฯ	ตภ.มท. ดำเนินการออกรายงานการตรวจสอบแก่หน่วยรับตรวจ ในช่วงสิ้นไตรมาส 4 (เดือนกันยายน) ส่งผลให้ระยะเวลาการรายงานผลปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯตามระเบียบข้อเสนอแนะ ทราบทุก 60 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงาน ของหน่วยรับตรวจขยายออกไป
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	0.0890	0.1121	0.0959	0.1847	0.4487
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	0.0890	0.1420	0.0950	0.1218	0.4487

หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย

หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย

หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย

หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล