ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ						นโยบายที่สอดคล้อง
				ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม	ยุทธศาสตร์ชาติ	แผน 13	แผนแม่บท	นโยบายรัฐบาล	แผน มท.	SDGs
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล	ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง	การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจกองคลัง)	กค.สป.	เป้าหมาย (ร้อยละการใช้จ่าย งบลงทุน)	29.0000	58.0000	82.0000	100.0000	100.0000	6	20	13	ร10	4
				ผลการดำเนินงาน	0.0000	11.6200	22.4400	0.0000	22.4400
				ปัญหาและอุปสรรค		ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจาก แผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ	1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่สามารถดำเนินการได้ในปัจจุบัน เนื่องด้วยในชั้นคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ได้รวมรวบข้อมูลในห้วงประมาณเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยคำนวณค่างานก่อสร้างตาม Factor F ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กรมบัญชีกลางได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคางานก่อสร้างใหม่เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 จากเหตุที่ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารใหญ่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ค่างานก่อสร้างต้องคำนวณตาม Factor F ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ซึ่งราคากลางงานก่อสร้างมีวงเงินสูงขึ้นตามแบบรูปรายการเดิม ประกอบกับรายการปรับปรุงงานก่อสร้าง เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าปกติ ทำให้มีรายการชำรุดเสียหายเพิ่มเติม จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนรูปแบบรายการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงเป็นเหตุให้การดำเนินงานล่าช้า 2. การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะและ/หรือแบบรูปรายการที่ไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความต้องการในปัจจุบัน จึงต้องทบทวนแบบรูปรายการและ ราคากลาง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ 3. ด้านบุคลากรประจำงานพัสดุ และผู้เชี่ยวชาญประจำงานอาคารสถานที่มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอ และมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยู่บ่อยครั้ง จึงขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านพัสดุและงานอาคารสถานที่ ที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดงานหรือเรียนรู้งาน
				เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	321.6986	643.3971	909.6304	1109.3054	909.6304
				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	0.0000	128.8570	248.9553	0.0000	248.9553

หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย

หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย

หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย

หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล