ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

0.0000

40.0000

60.0000

80.0000

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ทำให้มีการปรับโอนเปลี่ยนแปลงและทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ในการเข้าร่วมประชุมและทำให้มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน

เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )

0.0000

10.9250

0.9397

2.7903

18.0953

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )

1.5861

3.2908

2.8367

6.2350

13.9488

ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

สบจ.สป.

เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ)

1.0000

2.0000

3.0000

5.0000

ผลการดำเนินงาน

1.0000

2.0000

4.0000

5.0000

ปัญหาและอุปสรรค

เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )

1.2597

0.4200

3.3594

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )

0.4834

0.5860

0.6392

1.6487

3.2840

ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

สบจ.สป.

เป้าหมาย
(จำนวนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนมีความพร้อมรองรับการให้บริการแก่ประชาชน)

10.0000

ผลการดำเนินงาน

การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

10.0000

ปัญหาและอุปสรรค

เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )

0.0000

1.2597

0.4200

3.3594

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )

0.4834

0.5860

0.6392

1.6487

3.2850

บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

สนผ.สป.

เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561)

1.0000

2.0000

4.0000

5.0000

6,11

ผลการดำเนินงาน

โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1.0000

5.0000

ปัญหาและอุปสรรค

เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )

0.0000

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )

0.0000

0.0000

บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ

ตท.สป.

เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

1.0000

2.0000

3.0000

5.0000

ผลการดำเนินงาน

การขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.0000

2.0000

3.0000

5.0000

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในเจรจาและประชุมนานาชาติ ทำให้มีการปรับโอนเปลี่ยนแปลงและทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ในการเข้าร่วมประชุม และทำให้มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน

ปัญหาอุปสรรค ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ทำให้มีการปรับโอนเปลี่ยนแปลงและทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ในการเข้าร่วมประชุมและทำให้มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศแจ้งการชำระค่าบำรุงสมาชิก IOM ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 341,099 ฟรังก์สิส มติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติวงเงินค่าบำรุงสมาชิก IOM ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 334,388 ฟรังก์สวิสและ ตท.สป. ได้เบิกจ่ายค่าบำรุงสมาชิก IOM จำนวน 334,388 ฟรังก์สวิส คงเหลือ 6,711 ฟรังก์สวิส ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณในส่วนที่เกินจากมติ ครม.

เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )

3.4400

10.9253

0.9397

2.7903

18.0953

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )

4.8770

1.5861

2.8367

6.2350

13.9488

บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

สนผ.สป.

เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง )

1.0000

3.0000

4.0000

5.0000

11,16

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดกระทรวงมหาดไทย

1.0000

3.0000

0.0000

5.0000

ปัญหาและอุปสรรค

3.0000

เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )

0.0000

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )

0.0000

บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

สนผ.สป.

เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดกระทรวงมหาดไทย)

1.0000

3.0000

4.0000

5.0000

11,13

ผลการดำเนินงาน

การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค) การขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผน การบริหารงาน และการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)

2.0000

4.0000

5.0000

ปัญหาและอุปสรรค

เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )

0.0000

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )

0.0000

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อการพัฒนาพื้นที่

สบจ.สป.

เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนการบริหารงาน และการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)

1.0000

2.0000

3.0000

ผลการดำเนินงาน

การสนับสนุนการบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ

1.0000

2.0000

3.0000

5.0000

3.0000

ปัญหาและอุปสรรค

เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )

0.1928

0.5232

0.1928

1.1016

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )

0.0618

0.0554

0.1645

0.5249

0.8027

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลไกในการสร้างความร่วมมือในการบูรณการเชิงพื้นที่และความร่วมมือภาครัฐและเอกชน

สบจ.สป.

เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ)

20.0000

40.0000

0.0000

80.0000

ผลการดำเนินงาน

การสนับสนุนการบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ

20.0000

40.0000

60.0000

80.0000

ปัญหาและอุปสรรค

เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )

0.9689

3.7807

3.6947

0.7941

9.2384

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )

0.6754

0.7964

2.9842

3.7872

8.2849

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง

สบจ.สป.

เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จการบูรณาการภารกิจในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในการตอบสนองพื้นที่)

1.0000

2.0000

3.0000

5.0000

ผลการดำเนินงาน

โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่

1.0000

2.0000

4.0000

5.0000

ปัญหาและอุปสรรค

เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )

0.9689

3.7807

3.6947

0.7941

9.2384

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )

0.6754

0.7964

2.9842

3.7872

8.2849

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง

สบจ.สป.

เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการประสานแผนความต้องการระดับอำเภอสู่แผนของส่วนราชการ หน่วยงาน จังหวัด และกลุ่มจังหวัด)

1.0000

2.0000

3.0000

5.0000

ผลการดำเนินงาน

โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่

1.0000

2.0000

4.0000

5.0000

ปัญหาและอุปสรรค

เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )

3.0000

2.0000

1.0000

8.0000

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )

0.2962

1.3084

0.3410

5.1934

7.1034

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง

พัฒนาระบบกลไกในการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

สบจ.สป.

เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดทำแผนและประสานแผนในระดับพื้นที่ (One Plan))

1.0000

2.0000

3.0000

5.0000

ผลการดำเนินงาน

การอำนวยการและประสานงานภาครัฐ

1.0000

2.0000

4.0000

5.0000

ปัญหาและอุปสรรค

เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )

3.0000

2.0000

1.0000

8.0000

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )

0.2963

1.3084

0.3410

5.1934

7.1034

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล

ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

กก.สป.

เป้าหมาย
(หน่วยงานที่ได้รับการบริการด้านอำนวยการและประสานงานภาครัฐ)

153.0000

1,6

1,20

ล1

ผลการดำเนินงาน

การอำนวยการและประสานงานภาครัฐ

153.0000

0.0000

153.0000

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )

16.6934

5.7680

14.7880

0.0000

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )

5.9009

4.3077

12.2807

0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล

ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

กก.สป.

เป้าหมาย
(จังหวัดมีการทำกิจกรรมวันสำตัญที่จัดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี และวันสำคัญของสถาบันหลักของชาติ)

76.0000

0.0000

76.0000

1,6

ล1

ผลการดำเนินงาน

การสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

76.0000

0.0000

76.0000

ปัญหาและอุปสรรค

แนวทางการใช้งบประมาณมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า สามารถให้ใช้จ่ายได้ใน 24 กิจกรรมวันสำคัญที่ได้ระบุไว้ในคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เท่านั้น จึงไม่สามารถใช้งบประมาณ ในกิจกรรมวันสำคัญอื่น ๆ นอกเหนือรายการกิจกรรมได้ เช่น งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคล คือ มีพระชนมายุ 26,469 วัน เท่ากับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ในวันที่ 14 มกราคม 2568 เป็นต้น

แนวทางการใช้งบประมาณมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ให้เบิกจ่ายในรายการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวันสำคัญในรายการ ดังนี้ 1. ค่าพิธีทางศาสนา (เช่น ค่าเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ค่าภัตตาหาร ค่าเครื่องสักการะ เป็นต้น) ทั้งนี้ มิให้นับรวมถึงค่าปัจจัย 2. ค่าตกแต่งสถานที่ 3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงาน (เช่น อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้ในกิจกรรมวันสำคัญ อุปกรณ์สำหรับใช้โฆษณาและเผยแพร่กิจกรรม เป็นต้น) 4. ค่าจัดซื้อพานพุ่ม/พวงมาลา รวมถึงมีการกำหนดให้เบิกจ่ายได้เฉพาะภายใน 24 กิจกรรมเท่านั้น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณขาดความยืดหยุ่น

เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )

16.6934

5.7680

14.7880

0.0000

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )

5.9009

4.3077

12.2807

0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล

ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

ศสส.สป.

เป้าหมาย
(จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการบริการระบบสื่อสารและสารสนเทศข้อมูลภาพ เสียงที่มีประสิทธิภาพสูง)

0.0000

122.0000

ผลการดำเนินงาน

โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย

0.0000

122.0000

ปัญหาและอุปสรรค

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา/ตรวจรับงาน/ส่งเบิกจ่ายตามงวดงาน

เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )

101.6075

95.7399

95.7398

89.6560

382.7433

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )

5.6976

10000000.0000
สูงกว่าเป้าหมาย

73.9196

105.9087

280.3887

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล

ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ศปท.มท.

เป้าหมาย
(จังหวัดมีการทำกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี)

0.0000

76.0000

ล12

ผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย

76.0000

ปัญหาและอุปสรรค

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นรายงวด ไม่เต็มวงเงินจึงทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการได้เต็มวงเงิน ส่งผลให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้

เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )

5.0107

5.9658

4.8049

3.3408

19.1218

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )

0.7362

7.2978

4.1338

6.3533

18.9011

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล

ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

สนผ.สป.

เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย)

1.0000

2.0000

4.0000

5.0000

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมเสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

1.0000

4.0000

5.0000

ปัญหาและอุปสรรค

เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )

98.8503

397.9764

312.6865

314.4733

1123.9865

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )

0.0000

0.0180

0.4873

0.2540

0.5307

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล

ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

สนผ.สป.

เป้าหมาย
( จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ข้อเสนอแนะของ กระทรวงมหาดไทย)

5.0000

6.0000

22.0000

ผลการดำเนินงาน