ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

แผนงาน/โครงการที่ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ						นโยบายที่สอดคล้อง
					ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
จำนวนโครงการ			10			2 8 0 0	2 7 1 0	3 6 1 0	0 2 6 2	0 10 0 0	ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท	แผน 13	นโยบายรัฐบาล	แผน มท.	SDGs
การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์	ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ	สบจ.สป.	เป้าหมาย (จำนวนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนมีความพร้อมรองรับการให้บริการแก่ประชาชน)	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	2	8	9			9
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	10.0000
					ปัญหาและอุปสรรค	-	-	-	-
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	0.0000	1.2597	0.4200	0.4200	3.3594
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	0.4834	0.5860	0.6392	0.0000	1.6362
การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์	บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง	การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	สนผ.สป.	เป้าหมาย (ระดับความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561)	1.0000	2.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5	8	19		3	6,11
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	1.0000	1.0000	3.0000	5.0000	5.0000
					ปัญหาและอุปสรรค	-	-	-	-
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์	บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ	โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ตท.สป.	เป้าหมาย (ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)	1.0000	2.0000	3.0000	0.0000	3.0000	1	13	2		1	17
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	1.0000	2.0000	3.0000	0.0000	3.0000
					ปัญหาและอุปสรรค	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ทำให้มีการปรับโอนเปลี่ยนแปลงและทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ในการเข้าร่วมประชุมและทำให้มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในเจรจาและประชุมนานาชาติ ทำให้มีการปรับโอนเปลี่ยนแปลงและทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ในการเข้าร่วมประชุม และทำให้มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน	ปัญหาอุปสรรค ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ทำให้มีการปรับโอนเปลี่ยนแปลงและทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ในการเข้าร่วมประชุมและทำให้มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศแจ้งการชำระค่าบำรุงสมาชิก IOM ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 341,099 ฟรังก์สิส มติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติวงเงินค่าบำรุงสมาชิก IOM ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 334,388 ฟรังก์สวิสและ ตท.สป. ได้เบิกจ่ายค่าบำรุงสมาชิก IOM จำนวน 334,388 ฟรังก์สวิส คงเหลือ 6,711 ฟรังก์สวิส ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณในส่วนที่เกินจากมติ ครม.	รอ
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	3.4400	10.9253	0.9397	2.7903	18.0953
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	4.8770	1.5861	2.8367	0.0000	7.7137
การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง	จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อการพัฒนาพื้นที่	การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค) การขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผน การบริหารงาน และการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)	สบจ.สป.	เป้าหมาย (ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนการบริหารงาน และการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	6	13	20		4
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	1.0000	2.0000	3.0000	0.0000	3.0000
					ปัญหาและอุปสรรค	-	-	-	-
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	0.1928	0.5232	0.1928	0.1928	1.1016
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	0.0618	0.0554	0.1645	0.0000	0.2777
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล	ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง	การอำนวยการและประสานงานภาครัฐ	กก.สป.	เป้าหมาย (หน่วยงานที่ได้รับการบริการด้านอำนวยการและประสานงานภาครัฐ)	153.0000	153.0000	153.0000	153.0000	153.0000	1,6	13	1,20	ล1	4
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	153.0000	153.0000	153.0000	0.0000	153.0000
					ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	16.6934	5.7680	14.7880	0.0000	0.0000
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	5.9009	4.3077	12.2807	0.0000	0.0000
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล	ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง	การอำนวยการและประสานงานภาครัฐ	กก.สป.	เป้าหมาย (จังหวัดมีการทำกิจกรรมวันสำตัญที่จัดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี และวันสำคัญของสถาบันหลักของชาติ)	76.0000	76.0000	76.0000	0.0000	76.0000	1,6	13	1	ล1	4
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	76.0000	76.0000	76.0000	0.0000	76.0000
					ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการใช้งบประมาณมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า สามารถให้ใช้จ่ายได้ใน 24 กิจกรรมวันสำคัญที่ได้ระบุไว้ในคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เท่านั้น จึงไม่สามารถใช้งบประมาณ ในกิจกรรมวันสำคัญอื่น ๆ นอกเหนือรายการกิจกรรมได้ เช่น งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคล คือ มีพระชนมายุ 26,469 วัน เท่ากับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ในวันที่ 14 มกราคม 2568 เป็นต้น	แนวทางการใช้งบประมาณมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ให้เบิกจ่ายในรายการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวันสำคัญในรายการ ดังนี้ 1. ค่าพิธีทางศาสนา (เช่น ค่าเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ค่าภัตตาหาร ค่าเครื่องสักการะ เป็นต้น) ทั้งนี้ มิให้นับรวมถึงค่าปัจจัย 2. ค่าตกแต่งสถานที่ 3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงาน (เช่น อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้ในกิจกรรมวันสำคัญ อุปกรณ์สำหรับใช้โฆษณาและเผยแพร่กิจกรรม เป็นต้น) 4. ค่าจัดซื้อพานพุ่ม/พวงมาลา รวมถึงมีการกำหนดให้เบิกจ่ายได้เฉพาะภายใน 24 กิจกรรมเท่านั้น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณขาดความยืดหยุ่น	แนวทางการใช้งบประมาณมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ให้เบิกจ่ายในรายการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวันสำคัญในรายการ ดังนี้ 1. ค่าพิธีทางศาสนา (เช่น ค่าเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ค่าภัตตาหาร ค่าเครื่องสักการะ เป็นต้น) ทั้งนี้ มิให้นับรวมถึงค่าปัจจัย 2. ค่าตกแต่งสถานที่ 3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงาน (เช่น อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้ในกิจกรรมวันสำคัญ อุปกรณ์สำหรับใช้โฆษณาและเผยแพร่กิจกรรม เป็นต้น) 4. ค่าจัดซื้อพานพุ่ม/พวงมาลา	-
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	16.6934	5.7680	14.7880	0.0000	0.0000
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	5.9009	4.3077	12.2807	0.0000	0.0000
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล	ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง	โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชา	ศสส.สป.	เป้าหมาย (จำนวนการเผยแพร่ข้อสั่งการ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการ)	3250000.0000	3250000.0000	3250000.0000	3250000.0000	10000000.0000	6	13	20		4
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	10000000.0000	10000000.0000	10000000.0000	0.0000	10000000.0000
					ปัญหาและอุปสรรค	-	- เร่งรัดผู้รับจ้างให้ส่งมอบและติดตั้ง เครื่องวิทยุสื่อสารชนิด มือถือ (Handheld) ให้กับผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับตำแหน่งใหม่ จำนวน 13 แห่ง และขยายโครงข่ายสัญญาณเพิ่มเติม จำนวน 400 แห่ง รวม 413 แห่ง และเร่งรัดขยายโครงข่ายสัญญาณเพิ่มเติมอีก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการฯ	- เร่งรัดผู้รับจ้างให้ ส่งมอบและติดตั้ง เครื่องวิทยุสื่อสารชนิด มือถือ (Handheld) ให้กับผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับตำแหน่งใหม่ จำนวน 13 แห่ง และขยายโครงข่ายสัญญาณเพิ่มเติม จำนวน 400 แห่ง รวม 413 แห่ง ทั้งนี้ สป.มท. ได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รวม 18 งวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 737,223,775.43 บาท (หักปรับลดค่าจ้างที่ไม่สามารถให้บริการได้) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 401,814,588.66 บาท (งวดที่ 1-11) (สำหรับงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) และเบิกจ่ายจากงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงิน 335,409,186.77 บาท (งวดที่ 12-18)
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	160.4808	160.4808	160.4808	106.9872	588.4296
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	0.0000	47.9156	287.4936	0.0000	335.4092
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล	ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย	ศปท.มท.	เป้าหมาย (จังหวัดมีการทำกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี)	0.0000	76.0000	76.0000	76.0000	76.0000	6	13	21		4	16
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	76.0000	76.0000	76.0000	0.0000	76.0000
					ปัญหาและอุปสรรค	การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นรายงวด ไม่เต็มวงเงินจึงทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการได้เต็มวงเงิน ส่งผลให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้	-	-	-
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	5.0107	5.9658	4.8049	3.3408	19.1218
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	0.7362	7.2978	4.1338	0.0000	0.0000
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล	ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง	โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย	สนผ.สป.	เป้าหมาย (ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย)	1.0000	2.0000	4.0000	5.0000	5.0000	6	13	20			9
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	1.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000
					ปัญหาและอุปสรรค	-	-	-	-
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	98.8503	397.9764	312.6865	314.4733	1123.9865
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	0.0000	0.0180	0.4873	0.0000	0.5053
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล	ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง	กิจกรรมเสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์	สนผ.สป.	เป้าหมาย ( จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ข้อเสนอแนะของ กระทรวงมหาดไทย)	5.0000	5.0000	6.0000	6.0000	22.0000	6		20		4	16
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	5.0000	5.0000	73.0000	0.0000	22.0000
					ปัญหาและอุปสรรค			-	-
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	1.5000	1.5000	1.0000	0.9247	0.0000
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	1.1776	1.4975	1.4416	0.0000	4.9247

หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย

หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย

หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย

หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล