ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนงาน/โครงการที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ						นโยบายที่สอดคล้อง
					ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
จำนวนโครงการ			10			0 1 7 2	0 0 10 0	0 1 9 0	3 0 7 0	0 0 10 0	ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท	แผน 13	นโยบายรัฐบาล	แผน มท.	SDGs
การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์	ขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล	การติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย(ระดับความสำเร็จในการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)	สนผ.สป.	เป้าหมาย (ระดับความสำเร็จในการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)	1.0000	2.0000	3.0000	5.0000	5.0000	6	13	20	ล11	4
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	1.0000	1.0000	3.0000	4.0000	4.0000
					ปัญหาและอุปสรรค		อยู่ระหว่างรอรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน		อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2566
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล	ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง	การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจด้านการจัดฝึกอบรม)	สดร.สป.	เป้าหมาย (จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม)	55.0000	55.0000	55.0000	0.0000	165.0000	6	13	20	ล11	4
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	39.0000	35.0000	24.0000	48.0000	146.0000
					ปัญหาและอุปสรรค				ไม่มี
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	1.5970	1.0384	1.1949	0.7153	4.5456
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	0.1560	0.1400	1.3300	2.9118	4.5448
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล	ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง	การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	ศสส.สป.	เป้าหมาย (ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน รวมใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO))	24.0000	52.0000	76.0000	100.0000	100.0000	6	13	20	ล11,ร10	4
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	0.0000	0.0000	9.3600	33.5400	65.3500
					ปัญหาและอุปสรรค				ยกเลิกโครงการ ยกเลิกประกวดราคาฯ ต้องดำเนินการประกวดราคาใหม่ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า เร่งรัดให้ดำเนินการ
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	10000000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	0.0000	0.0000	10000000.0000	0.0000	390.2198
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล	ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง	โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย	ศสส.สป.	เป้าหมาย ( จำนวนการเผยแพร่ ข้อสั่งการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการ)	0.0000	3000000.0000	5000000.0000	5000000.0000	10000000.0000	6	13	20	ล11,ร10	4
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
					ปัญหาและอุปสรรค				อยู่ระหว่างขอแก้ไขสัญญา
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล	ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง	โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย	ศสส.สป.	เป้าหมาย (ร้อยละของการรับรู้ ข้อสั่งการและข้อมูลข่าวสารของ ผู้บังคับบัญชาผ่านระบบวิทยุสิ่อสาร ข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย)	0.0000	15.0000	45.0000	70.0000	70.0000	6	13	20	ล11,ร10	4
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
					ปัญหาและอุปสรรค				อยู่ระหวา่งขอแก้ไขสัญญา
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล	ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง	การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกองคลัง)	กค.สป.	เป้าหมาย (ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณกองคลัง สป.)	35.0000	55.0000	80.0000	98.0000	98.0000	6	13	20	ล11	4
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	21.9900	45.4700	70.4500	93.8000	93.8000
					ปัญหาและอุปสรรค			สำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรงบประมาณงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2566 อยู่ระหว่างหน่วยงานบริหารงบประมาณ และรอเบิกจ่ายตามขั้นตอนต่อไป งบรายจ่ายประจำก็ดำเนินการตามรายงวดหรือรายเดือน จึงเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและใบแจ้งหนี้	-
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	103.8264	163.1557	237.3174	290.7138	290.7138
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	63.9226	132.1847	204.8111	272.6829	272.6829
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล	ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง	การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจกองคลัง)	กค.สป.	เป้าหมาย (ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณกองคลัง สป.)	32.0000	52.0000	75.0000	93.0000	93.0000	6	13	20	ล11	4
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	5.7500	14.2700	25.9300	53.8600	53.9860
					ปัญหาและอุปสรรค			งบลงทุน มีปัญหาที่ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้าช้า เนื่องจากปัญหาเรื่่งเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง/เปลี่ยนคณะกรรมการ/แก้ไขรายละเอียดรายการ/รอการประมาณการราคาและแบบรูปรายการจากโยธาการจากโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้พร้อมก่อสร้างตามพื้นที่จริง และงบรายการผูกพันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญางวดงาน จะเบิกจ่ายได้เมื่อตรวจรับงานเสร็จตามงวดงาน	1. รายการปีเดียวของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง/ทบทวนแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง และบางรายการติดปัญหาเรื่องที่ดิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างและ/หรืออยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ทำให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้าตามไปด้วย 2. รายการผูกพันใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ระหว่างหน่วยงานกำหนดราคากลางและทบทวนแบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ 3. รายการผูกพันเดิมซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม แต่เมื่องบประมาณปี 2565 ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทำให้งบประมาณปี 2566 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามไปด้วย
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	397.4086	645.7890	931.4264	1154.9690	1154.9690
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	66.4398	164.8111	299.4820	622.1330	613.3390
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล	ยกระดับเป็นศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ	การสนับสนุนและอำนวยการศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย	สตร.สป.	เป้าหมาย (ระดับความสำเร็จในการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม)	1.0000	2.0000	3.0000	5.0000	5.0000	6	13	20	ล11,ร10	4	16
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000
					ปัญหาและอุปสรรค				อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเอกสารฯ
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล	ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	การพิจารณาร่างกฎหมายและข้อหารือทางกฎหมาย	สกม.สป.	เป้าหมาย (จำนวนเรื่องที่ผ่าน การพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยแล้วเสร็จ)	20.0000	25.0000	23.0000	22.0000	90.0000	6	13	20	ล11	4
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	34.0000	52.0000	78.0000	89.0000	89.0000
					ปัญหาและอุปสรรค				เนื่องจากได้รับงบประมาณจำนวนจำกัด จึงนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาหลายๆ เรื่องจัดประชุมรวบในครั้งเดียว และนำเรื่องเสนอเพื่อพิจารณากรณีเป็นเรื่องสำคัญ ๆ
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.4457
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	0.6318	1.2461	1.8504	2.3651	2.3651
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล	ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	การอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด (ภารกิจการตรวจราชการ)	สตร.สป.	เป้าหมาย (ร้อยละจำนวนข้อเสนอของผู้ตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง)	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	6	13	20	ล11	4
					ผลการดำเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3 ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4	0.0000	2.6300	88.1600	100.0000	79.4950
					ปัญหาและอุปสรรค			หน่วยรับตรวจ (จังหวัด) รายงานผลล่าช้ากว่ากำหนด	-
					เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย

หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย

หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย

หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล