หมวด |
ลำดับ |
รหัส ADLI |
|
|
รายละเอียดการตรวจ |
น้ำหนัก |
ผลการดำเนินการ |
2 |
142 |
SP7 |
L1 |
2 |
- เนื้อหาของการรายงานสรุปผลแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าของกิจกรรม/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง โดยแสดงความสัมพันธ์กับผลการดำเนินโครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการ |
0.05 |
|
2 |
143 |
SP7 |
L2 |
0 |
- มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ณ สิ้นปีงบประมาณ) ซึ่งประกอบด้วย |
0 |
|
2 |
144 |
SP7 |
L2 |
1 |
? กิจกรรม/โครงการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการแล้วครบถ้วนเสร็จร้อยละ 100 |
0.025 |
|
2 |
145 |
SP7 |
L2 |
2 |
- ผลการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (หลังจากดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ) โดยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการ และปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (เฉพาะกรณีเป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องในป |
0.025 |
|
2 |
146 |
SP7 |
L2 |
3 |
- สรุปบทเรียน และ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป |
0.025 |
|
2 |
147 |
SP7 |
L2 |
4 |
- ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ/รับทราบรายงานสรุปผลภายในเดือน 15 ต.ค.2553 |
0.025 |
|
3 |
148 |
CS1 |
A |
1 |
แสดงกลุ่มผู้รับบริการที่เชื่อมโยงครบทุกพันธกิจ |
0.6 |
|
3 |
149 |
CS1 |
A |
2 |
แสดงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สอดคล้องกับพันธกิจ |
0.2 |
|
3 |
150 |
CS1 |
I |
1 |
- แสดง Customer Profile/แสดงตารางความต้องการ (ตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ระบุไว้ในข้อ 8 หมวด P) |
0.2 |
|
3 |
151 |
CS2 |
A |
1 |
แสดงช่องทางการรับฟังความต้องการในแต่ละกลุ่ม |
0.3 |
|
