หมวด |
ลำดับ |
รหัส ADLI |
|
|
รายละเอียดการตรวจ |
น้ำหนัก |
ผลการดำเนินการ |
2 |
132 |
SP6 |
D |
1 |
- แสดงผลการดำเนินการตาม Gantt chart ของแผนงาน/โครงการที่กำหนด |
0.2 |
|
2 |
133 |
SP6 |
D |
2 |
- แสดงให้เห็นการติดตามผลการดำเนินการในภาพรวมผ่านระบบหรือกลไกต่าง ๆ ที่ส่วนราชการวางไว้ เช่น ใช้ Ms. Project ในการติดตามโครงการ, Monthly - Weekly report |
0.2 |
|
2 |
134 |
SP7 |
A1 |
1 |
- แสดงให้เห็นถึงวิธีการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญหรือผลกระทบของโครงการที่มีต่อความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้นๆ อย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 โครงการ |
0.1 |
|
2 |
135 |
SP7 |
A2 |
1 |
- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักการของ COSO (7 ขั้นตอน) |
0.2 |
|
2 |
136 |
SP7 |
A3 |
1 |
- มีผลการวิเคราะห์การประเมินความเป็นไปได้ และความรุนแรงของความเสี่ยง โดยครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อย่างครบถ้วน |
0.1 |
|
2 |
137 |
SP7 |
A3 |
2 |
- มีการกำหนดแนวทาง/วิธีการและกรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างน้อย 2 ไตรมาส (ไม่รวมการสรุปประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ) |
0.05 |
|
2 |
138 |
SP7 |
A3 |
3 |
- แผนบริหารความเสี่ยงได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารภายในเดือนมีนาคม 2553 |
0.05 |
|
2 |
139 |
SP7 |
D1 |
1 |
- มีหลักฐานแสดงการดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง |
0.15 |
|
2 |
140 |
SP7 |
D2 |
1 |
- มีมาตรการ/กิจกรรม/ช่องทางที่แสดงให้เห็นถึงการสื่อสาร ทำความเข้าใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบถึงแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน |
0.15 |
|
2 |
141 |
SP7 |
L1 |
1 |
- มีการรายงานสรุปผลความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง/วิธีการและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ผู้บริหารทราบและมีความถี่ครบตามที่กำหนดไว้ (ไม่น้อยกว่า 2 ไตรมาส และไม่รวมการสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ) |
0.05 |
|
