ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ						นโยบายที่สอดคล้อง
				ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม	ยุทธศาสตร์ชาติ	แผน 13	แผนแม่บท	นโยบายรัฐบาล	แผน มท.	SDGs
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล	ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง	การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจกองคลัง)	กค.สป.	เป้าหมาย (ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณกองคลัง สป.)	34.0800	56.0400	81.7400	100.0000	100.0000	6	20	13	ล11	4
				ผลการดำเนินงาน	29.2600	62.5800	77.3700	100.9000	100.0800
				ปัญหาและอุปสรรค			งบลงทุน มีปัญหาที่ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้าช้า เนื่องจากมีปัญหาเรื่องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง/เปลี่ยนคณะกรรมการ/แก้ไขรายละเอียดรายการ/รอการประมาณการราคาและแบบรูปรายการจากโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้พร้อมก่อสร้างตามพื้นที่จริง และงบรายการผูกพันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญางวดงาน จะเบิกจ่ายได้เมื่อตรวจรับงานเสร็จตามงวดงาน	1. รายการปีเดียวของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง/ทบทวนแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง และบางรายการติดปัญหาเรื่องที่ดิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างและ/หรืออยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ทำให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้าตามไปด้วย 2. รายการผูกพันใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ระหว่างหน่วยงานกำหนดราคากลางและทบทวนแบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ 3. รายการผูกพันเดิมซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม แต่เมื่องบประมาณปี 2565 ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทำให้งบประมาณปี 2566 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามไปด้วย
				เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	393.6134	649.5545	944.0716	1154.9690	1154.9690
				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	337.9470	722.7250	893.6489	1165.3990	1155.8794

หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย

หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย

หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย

หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล