ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 07 พฤษภาคม 2567  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม ยุทธศาสตร์ชาติ แผน 13 แผนแม่บท นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกองคลัง)
กค.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณกองคลัง สป.)
35.3300 55.7800 81.7600 100.0000 100.0000 6 20 13 ล11 4
ผลการดำเนินงาน 42.5900
50.5700
74.8400
101.1400
101.1400
ปัญหาและอุปสรรค สำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรงบประมาณ งวดสุดท้าย 100% เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2566 ทำให้หน่วยงานอยู่ในกระบวนการบริหารงบประมาณ ซึ่งรอการเบิกจ่ายตามขั้นตอน งบรายจ่ายประจำดำเนินการตามรายงวดหรือรายเดือน จึงเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและใบแจ้งหนี้ -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
102.7092 162.1602 237.6876 290.7138 290.7138
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
123.8041
147.0169
217.5822
294.0423
294.0424
หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล