ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์	ขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล	การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	กค.สป.	เป้าหมาย (ระดับความสำเร็จในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)	1.0000	2.0000	3.0000	5.0000	5.0000	6	20	13	ล11	4
ผลการดำเนินงาน	1.0000	1.0000	1.0000	5.0000	5.0000
ปัญหาและอุปสรรค			1. งบรายจ่ายประจำ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณงบประมาณ 100% เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2566 อยู่ระหว่างหน่วยงานบริหารงบประมาณ ได้แก่ ทำบันทึกโอนจัดสรรให้จังหวัด จังหวัดได้รับจัดสรรแจ้งจัดสรรงบประมาณแล้ว รอเบิกจ่าย เป็นต้น 2.. งบลงทุน มีปัญหาที่ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้าช้ากว่าปกติ ได้แก่ ปัญหาเรื่องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง/เปลี่ยนคณะกรรมการ/แก้ไขรายละเอียดรายการ/รอการประมาณการราคาและแบบรูปรายการจากโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้พร้อมก่อสร้างตามพื้นที่จริง และงบรายการผูกพันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญางวดงาน จะเบิกจ่ายได้เมื่อตรวจรับงานเสร็จตามงวดงาน	1. รายการปีเดียวของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง/ทบทวนแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง และบางรายการติดปัญหาเรื่องที่ดิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างและ/หรืออยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ทำให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้าตามไปด้วย 2. รายการผูกพันใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ระหว่างหน่วยงานกำหนดราคากลางและทบทวนแบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ 3. รายการผูกพันเดิมซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม แต่เมื่องบประมาณปี 2565 ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทำให้งบประมาณปี 2566 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามไปด้วย
เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	2106.2566	3475.8179	5051.8022	6180.3306	6180.3306
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	1961.0677	3433.7444	4513.2251	6228.0293	6288.0293

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ

นโยบายที่สอดคล้อง

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวม

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผน 13

แผนแม่บท

นโยบายรัฐบาล

แผน มท.

SDGs

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์

ขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กค.สป.

เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

1.0000

2.0000

3.0000

5.0000

ล11

ผลการดำเนินงาน

1.0000

1.0000

5.0000

5.0000

ปัญหาและอุปสรรค

1. งบรายจ่ายประจำ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณงบประมาณ 100% เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2566 อยู่ระหว่างหน่วยงานบริหารงบประมาณ ได้แก่ ทำบันทึกโอนจัดสรรให้จังหวัด จังหวัดได้รับจัดสรรแจ้งจัดสรรงบประมาณแล้ว รอเบิกจ่าย เป็นต้น 2.. งบลงทุน มีปัญหาที่ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้าช้ากว่าปกติ ได้แก่ ปัญหาเรื่องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง/เปลี่ยนคณะกรรมการ/แก้ไขรายละเอียดรายการ/รอการประมาณการราคาและแบบรูปรายการจากโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้พร้อมก่อสร้างตามพื้นที่จริง และงบรายการผูกพันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญางวดงาน จะเบิกจ่ายได้เมื่อตรวจรับงานเสร็จตามงวดงาน

1. รายการปีเดียวของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง/ทบทวนแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง และบางรายการติดปัญหาเรื่องที่ดิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างและ/หรืออยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ทำให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้าตามไปด้วย 2. รายการผูกพันใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ระหว่างหน่วยงานกำหนดราคากลางและทบทวนแบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ 3. รายการผูกพันเดิมซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม แต่เมื่องบประมาณปี 2565 ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทำให้งบประมาณปี 2566 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามไปด้วย

เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )

2106.2566

3475.8179

5051.8022

6180.3306

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )

1961.0677

3433.7444

4513.2251

6228.0293

6288.0293