ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล	พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ : งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และ งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน ยานพาหนะ การก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของทางราชการ (ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุน)	กค.สป.	เป้าหมาย (ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุน)	8.0000	40.0000	65.0000	100.0000	100.0000
ผลการดำเนินงาน	40.7900	66.9300	90.9100	99.7800	99.7800
ปัญหาและอุปสรรค	รายจ่ายประจำเป็นรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันตามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดซึ่งอาจกำหนดเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส และจะเบิกจ่ายได้เมื่อคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เช่น ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น 2. รายการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - รายการปีเดียว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาตัวผู้รับจ้าง - รายการผูกพัน 1) ผูกพันเดิมอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีก่อน 2) ผูกพันใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างควบคู่กับขอทำความตกลงกับสำนักงบ ประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและขอความเหมาะสมของราคากลาง ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไ	เนื่องจากอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		เนื่องจากอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ซึ่งงบประมาณจะอยู่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอการเบิกจ่ายเมื่อส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อย
เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ล้านบาท )	147.1373	405.5384	224.6688	310.5966	1087.9410
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( ล้านบาท )	140.4130	132.2418	244.6140	294.5713	811.8400

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ

นโยบายที่สอดคล้อง

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวม

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผน 13

แผนแม่บท

นโยบายรัฐบาล

แผน มท.

SDGs

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ : งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และ งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน ยานพาหนะ การก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของทางราชการ (ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุน)

กค.สป.

เป้าหมาย
(ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุน)

8.0000

40.0000

65.0000

100.0000

ผลการดำเนินงาน

40.7900

66.9300

90.9100

99.7800

99.7800

ปัญหาและอุปสรรค

รายจ่ายประจำเป็นรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันตามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดซึ่งอาจกำหนดเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส และจะเบิกจ่ายได้เมื่อคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เช่น ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น 2. รายการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - รายการปีเดียว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาตัวผู้รับจ้าง - รายการผูกพัน 1) ผูกพันเดิมอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีก่อน 2) ผูกพันใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างควบคู่กับขอทำความตกลงกับสำนักงบ ประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและขอความเหมาะสมของราคากลาง ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไ

เนื่องจากอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เนื่องจากอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ซึ่งงบประมาณจะอยู่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอการเบิกจ่ายเมื่อส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อย

เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )

147.1373

405.5384

224.6688

310.5966

1087.9410

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )

140.4130

132.2418

244.6140

294.5713

811.8400