หมวด |
ลำดับ |
รหัส ADLI |
|
|
รายละเอียดการตรวจ |
น้ำหนัก |
ผลการดำเนินการ |
1 |
41 |
LD5 |
D |
4 |
- ด้านองค์การ |
0.075 |
|
1 |
42 |
LD5 |
I |
1 |
- แสดงให้เห็นความสอดคล้อง |
0.1 |
|
1 |
43 |
LD5 |
L |
1 |
- มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบาย OG |
0.1 |
|
1 |
44 |
LD6 |
A |
1 |
แนวทาง/วิธีการ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (สตง.) |
0.5 |
|
1 |
45 |
LD6 |
D |
1 |
- รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 |
0.3 |
|
1 |
46 |
LD6 |
I |
1 |
ระบบการควบคุมภายในสอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน |
0.1 |
|
1 |
47 |
LD6 |
L |
1 |
รายงานผลการปรับปรุงที่ได้ดำเนินการตามระบุไว้ในแบบ ปอ 3 |
0.1 |
|
1 |
48 |
LD7 |
A |
1 |
มาตรการ/วิธีการในการจัดการผลกระทบทางลบ หรือมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบ |
0.5 |
|
1 |
49 |
LD7 |
D |
1 |
รายงานผลการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับสังคม หรือรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือวิธีการป้องกันผลกระทบทางลบ |
0.3 |
|
1 |
50 |
LD7 |
I |
1 |
แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับพันธกิจขององค์การ |
0.1 |
|
