หมวด |
ลำดับ |
รหัส ADLI |
|
|
รายละเอียดการตรวจ |
น้ำหนัก |
ผลการดำเนินการ |
4 |
193 |
IT2 |
A |
1 |
- มีเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการหรือติดตามเกี่ยวกับกระบวนการสร้างคุณค่า โดยผลการวิเคราะห์ควรแสดงให้เห็นว่าในแต่ละกระบวนการสร้างคุณค่าควรมีข้อมูลใด เพราะเหตุใด |
0.2 |
|
4 |
194 |
IT2 |
A |
2 |
- มีเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงผลการทบทวนข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการหรือติดตามในกระบวนการสร้างคุณค่าที่จัดทำไว้ในปี 51-52 โดยผลการทบทวนควรแสดงให้เห็นว่าข้อมูลใดมีอยู่แล้วและยังใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลใดจำเป็นต้องปรับปรุง ข้อมูลใดจำเป็นต้องจัดเก็บเพิ่มเติม รวม |
0.2 |
|
4 |
195 |
IT2 |
A |
3 |
- มีเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงผลการทบทวนข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการหรือติดตามในกระบวนการสร้างคุณค่าที่จัดทำไว้ในปี 51-52 โดยผลการทบทวนควรแสดงให้เห็นว่าข้อมูลใดมีอยู่แล้วและยังใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลใดจำเป็นต้องปรับปรุง ข้อมูลใดจำเป็นต้องจัดเก็บเพิ่มเติม รวม |
0.2 |
|
4 |
196 |
IT2 |
D |
1 |
- มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างคุณค่า ที่ได้พัฒนา/จัดทำขึ้นใหม่ในปี 2553 (ดูคำอธิบายต่างๆเกี่ยวกับฐานข้อมูลในชีท IT database) โดยในแต่ละฐานต้องแสดงข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2553-2549 (ถ้าสามารถทำได้) |
0.2 |
|
4 |
197 |
IT2 |
D |
2 |
- มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างคุณค่า ที่ได้ทำการปรับปรุงในปี 2553 (ดูคำอธิบายต่างๆเกี่ยวกับฐานข้อมูลในชีท IT database) โดยในแต่ละฐานต้องแสดงข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2553-2549 (ถ้าสามารถทำได้) |
0.2 |
|
4 |
198 |
IT3 |
A |
1 |
- มีเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการหรือติดตามในเกี่ยวกับกระบวนการสนับสนุน โดยผลการวิเคราะห์ควรแสดงให้เห็นว่าในแต่ละกระบวนการสนับสนุนควรมีข้อมูลใด เพราะเหตุใด |
0.2 |
|
4 |
199 |
IT3 |
A |
2 |
- มีเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงผลการทบทวนข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการหรือติดตามในกระบวนการสนับสนุนที่จัดทำไว้ในปี 51-52 โดยผลการทบทวนควรแสดงให้เห็นว่าข้อมูลใดมีอยู่แล้วและยังใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลใดจำเป็นต้องปรับปรุง ข้อมูลใดจำเป็นต้องเก็บเพิ่มเติม รวมทั้งข้อ |
0.2 |
|
4 |
200 |
IT3 |
A |
3 |
- มีเอกสารที่แสดงถึงการคัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นมาจัดทำฐานข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมอย่างน้อยกระบวนการละ 1 ฐานข้อมูล โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ โดยอธิบายหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่ใช้ในการคัดเลือกได้อย่างเหมาะสม |
0.2 |
|
4 |
201 |
IT3 |
D |
1 |
- มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยเกี่ยวกับกระบวนการสนับสนุน ที่ได้พัฒนา/จัดทำขึ้นใหม่ในปี 2553 (ดูคำอธิบายต่างๆเกี่ยวกับฐานข้อมูลในชีท IT database) โดยในแต่ละฐานต้องแสดงข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2553-2549 (ถ้าสามารถทำได้) |
0.2 |
|
4 |
202 |
IT3 |
D |
2 |
- มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยเกี่ยวกับกระบวนการสนับสนุน ที่ได้ทำการปรับปรุงในปี 2553 กรณีที่ต้องมีการปรับปรุง (ดูคำอธิบายต่างๆเกี่ยวกับฐานข้อมูลในชีท IT database) โดยในแต่ละฐานต้องแสดงข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2553-2549 (ถ้าสามารถทำได้) |
0.2 |
|
