1. หน่วยงาน	กค.สป.
2. ชื่อโครงการ	การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจกองคลัง)
3. ตัวชี้วัด	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณกองคลัง สป.
4. งบประมาณ	1154.9690ล้านบาท
5. ห้วงการรายงาน	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66)
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา	นโยบายหลักด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหาร จัดการภาครัฐ
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย	การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส	กองคลัง สป. ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566จำนวน 1,154.9690 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4/2566 (สิ้นเดือนกันยายน 2566) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม จำนวน 1,155.8794 ล้านบาท (สำรองเงิน (CX) 40.5662 ล้านบาท + PO 501.9749 ล้านบาท + เบิกจ่าย 613.3387 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 100.07 ของงบประมาณตาม พ.ร.บ. (1,154.9690 ล้านบาท) แบ่งประเภท ดังนี้ 1) รายจ่ายประจำ งบประมาณ จำนวน 157.3768 ล้านบาท ได้รับโอนเปลี่ยนแปลงมาจากงบลงทุน จำนวน 44.3120 ล้านบาท และโอนจากกิจกรรมอื่นภายใต้แผนงานและโครงการเดียวกัน จำนวน 5.1522 ล้านบาท รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 206.8410 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส่วนราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ได้แก่ ค่าจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด ค่าสาธารณูปโภค ค่ารับรองพิธีการ ค่าซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม 202.8818 ล้านบาท (PO 11.5201 ล้านบาท + เบิกจ่าย 191.3617 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 98.09 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2) รายจ่ายงบลงทุน งบประมาณ จำนวน 997.5922 ล้านบาท เพื่อช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างของหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ราชการ ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เช่น ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัด ก่อสร้างศาลากลางจังหวัด ก่อสร้างศาลากลางจังหวัด ก่อสร้างหอประชุมจังหวัด เป็นต้น ซึ่งหักโอนเปลี่ยนแปลงให้รายจ่ายประจำ งบดำเนินงาน จำนวน 44.3120 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณในการบริหาร 953.2805 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม จำนวน 952.9980 ล้านบาท (สำรองเงิน (CX) 40.5662 + PO 490.4548 ล้านบาท + เบิกจ่าย 421.9770 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง โดยมีรายการ ดังนี้ - รายการปีเดียว จำนวน 355 รายการ วงเงิน 549.0709 ล้านบาท 1) ครุภัณฑ์ 60 รายการ ดำเนินโครงการ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2) สิ่งก่อสร้าง 295 รายการ ดำเนินโครงการ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ - รายการผูกพัน จำนวน 9 รายการ วงเงิน 404.2096 ล้านบาท 1) ผูกพันเดิม ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 รายการ (นราธิวาส) *งานช้างานเร็ว*, ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/และทำ PO ระบบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญาก่อสร้าง 6 รายการ (ศรีสะเกษ, สุรินทร์พระนครศรีอยุธยา, เชียงราย, ลำพูน, แพร่) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ จังหวัดนครนายก 2) ผูกพันใหม่ โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ทั้งนี้ ได้ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามตามสัญญาแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการโครงการ
	- เป้าหมายการดําเนินงาน (100.0000 ร้อยละ) - ผลการดําเนินงาน (100.9000) ร้อยละ
	- เป้าหมายการเบิกจ่าย 1154.9690 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 1165.3990 ล้านบาท
8. ปัญหาและอุปสรรค	1. รายการปีเดียวของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง/ทบทวนแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง และบางรายการติดปัญหาเรื่องที่ดิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างและ/หรืออยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ทำให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้าตามไปด้วย 2. รายการผูกพันใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ระหว่างหน่วยงานกำหนดราคากลางและทบทวนแบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ 3. รายการผูกพันเดิมซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม แต่เมื่องบประมาณปี 2565 ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทำให้งบประมาณปี 2566 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามไปด้วย