| 1. หน่วยงาน | กค.สป. |
| 2. ชื่อโครงการ | การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกองคลัง) |
| 3. ตัวชี้วัด | ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณกองคลัง สป. |
| 4. งบประมาณ | 290.7138ล้านบาท |
| 5. ห้วงการรายงาน | ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66) |
| 6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ |
| 6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์
ประชาชน |
| 6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค
รัฐ |
| 6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา | นโยบายหลักด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ |
| 6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย | การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน
แปลง |
| 6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | |
| 7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | กองคลัง สป. ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 290.7138 ล้านบาท ได้รับโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน จำนวน 1.4577 ล้านบาท และได้รับโอนจากกิจกรรมอื่นภายใต้แผนงานและผลผลิตเดียวกัน จำนวน 15.9050 ล้านบาท รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 308.0765 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4/2566 (สิ้นเดือนกันยายน 2566) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม จำนวน 294.0424 บาท (PO 21.3595 ล้านบาท + เบิกจ่าย 272.6829 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 101.14 ของงบประมาณตาม พ.ร.บ. (290.7138 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 95.44 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (308.0765 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำในการบริหารจัดการส่วนราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าที่ดิน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
|
| - เป้าหมายการดําเนินงาน (100.0000 ร้อยละ) - ผลการดําเนินงาน (101.1400) ร้อยละ |
| - เป้าหมายการเบิกจ่าย 290.7138 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 294.0423 ล้านบาท |
| 8. ปัญหาและอุปสรรค | - |