1. หน่วยงาน	ศสส.สป.
2. ชื่อโครงการ	การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ : งบลงทุนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. (ครุภัณฑ์) (ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุน )
3. ตัวชี้วัด	ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุน
4. งบประมาณ	693.4232ล้านบาท
5. ห้วงการรายงาน	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66)
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส	สรุปโครงการในงบลงทุนกิจกรรมนี้ 1) จัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของวิทยาลัยมหาดไทย (งบปีเดียว) "คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเครื่องปรับอากาศเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 65 และส่งเบิกจ่ายเงินแล้วในเดือนกรกฎาคม 2565 ให้กับผู้ขาย (บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ) จำนวนเงินตามสัญญา 5,638,000.- บาท เบิกจ่ายครบแล้ว ในไตรมาสที่ 4" 2) ค่าปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าอาคารสำนักงานและระบบสำรองไฟฟ้าของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. (งบปีเดียว) "สป.มท. ได้ประกาศประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เชิญชวนให้ผู้สนใจสามารถรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ระหว่างวันที่ 20-26 กันยายน 2565 และกำหนดยื่นข้อเสนอราคา และเสนอราคาทางระบบฯ ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ" 3) ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสารของ สป.มท. (งบปีเดียว) "สป.มท. ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 คือ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามประกาศฯ เอกสารประกวดราคาฯ และเงื่อนไขฯ ในวงเงิน 59,385,000.- บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา 4) ค่าจัดหาระบบโทรศัพท์ (IPTelephony) เพื่อการสื่อสารแบบครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย ผูกพัน 3 ปีงบประมาณ วงเงินตามสัญญา 628,500,000 บาท แยกเป็น - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมาณ 94,795,800.- บาท - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินงบประมาณ 177,146,200.- บาท - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินงบประมาณ 356,558,000.- บาท" - สป.มท.ทำสัญญาเลขที่ 45/2563 ลงวันที่ 13 ก.ค. 63 กับบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด วงเงินสัญญา 628,500,000.- บาท แบ่งงาน 5 งวด ระยะเวลาดำเนินงาน 600 วัน (ครบกำหนดวันที่ 5 มี.ค. 65) มีการแก้ไขสัญญาขยายระยะเวลาสัญญาใหม่ ครบกำหนด 11 พ.ย.65 - ขณะนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงวดที่ 2 และ สป.มท. เบิกเงินค่างานงวดที่ 2=113,130,000 บาท หักเงินล่วงหน้า 16,969,500 บาท คงเหลือจ่ายให้ผู้รับจ้าง (บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด) จำนวนเงิน 96,160,500 บาท (ใช้งบประมาณปี 2564) ในไตรมาสที่ 4 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานงวดที่ 3 และผู้รับจ้างดำเนินการงวดงานที่ 4 อยู่ระหว่างตรวจนับและทดสอบระบบ (**สรุปยอดเบิกจ่ายทั้งโครงการ 245,222,700.- บาท ประกอบด้วยเงินล่วงหน้า15% เป็นเงิน 94,275,000 บาท ใช้งบปี 2563+เงินงวดที่ 1= 53,422,500บาท ใช้งบปี 2563=520,300 บาท+ใช้งบประมาณปี 2564=52,901,700 บาท +เงินงวดที่ 2 =96,160,500 บาท ใช้งบปี 2564)" "5) ค่าสร้างการรับรู้สู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูกพัน 5 ปีงบประมาณ วงเงินตามสัญญา 301,250,000.- บาท แยกเป็น - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมาณ 45,600,000.- บาท - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินงบประมาณ 42,222,400.- บาท - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินงบประมาณ 86,133,600.- บาท - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินงบประมาณ 114,490,900.- บาท - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงินงบประมาณ 12,803,100.- บาท" " - สป.มท.ทำสัญญาเลขที่ 48/2563 ลงวันที่ 7 ส.ค. 63 กับกิจการร่วมค้า DCORP-DLI วงเงิน 301,250,000.- บาท แบ่งงาน 13 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 1,095 วัน (ครบกำหนดวันที่ 7 ส.ค. 66) ปัจจุบัน ผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้า DCORP-DLI) ได้ส่งมอบงานงวดที่ 4 ระบบป้ายฯ งวดที่ 6 ส่งมอบจอภาพ และงวดที่ 11 ส่งมอบระบบป้ายฯ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงวดที่ 4 ,งวดที่ 6 และงวดที่ 11 สรุป สป.มท. เบิกเงินล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 45,187,500 บาท และได้เบิกเงินงวดที่ 1 เป็นเงิน 12,803,125 บาท งวดที่ 2 เป็นเงิน 25,606,250 บาท และงวดที่ 10 เป็นเงิน 48,651,875 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น งวดที่ 1, 2 และ 10 เป็นเงิน 87,061,250 บาท ในไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค.65 ใช้งบประมาณ พ.ศ.2563= 412,500 บาท+งบประมาณปี 2564= 86,648,750 บาท) และงวดที่ 3 คงเหลือจ่ายให้ผู้รับจ้าง จำนวน 7,681,875 บาท ในไตรมาสที่ 3 เม.ย.-มิ.ย.65 ใช้งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 7,681,875 บาท (รวมเงินเบิกในโครงการนี้แล้ว (เงินล่วงหน้า+งวดที่ 1+2+10 และงวด 3 เป็นเงินทั้งสิ้น 139,930,625 บาท ให้กับผู้รับจ้างแล้ว "6) ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัด ผูกพัน 3 ปีงบประมาณ วงเงินตามสัญญา 173,590,000.- บาท แยกเป็น - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมาณ 26,100,000.- บาท - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินงบประมาณ 40,600,000.- บาท - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินงบประมาณ 106,890,000.- บาท - สป.มท.ทำสัญญาเลขที่ 49/2563 ลงวันที่ 7 ส.ค. 63 กับบริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด วงเงินสัญญา 173,590,000.- บาท แบ่งงาน 4 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 720 วัน (ครบกำหนดวันที่ 28 ก.ค. 65) ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงวดงานที่ 3 และ 4 และ เรียบร้อยแล้ว และ สป.มท. ได้เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง (บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด) ดังนี้ ค่างานงวดที่ 3 =43,397,500 บาท หักเงินล่วงหน้า15% 6,509,625 บาท คงเหลือจ่ายให้บริษัท 36,887,875 บาท (ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2565 =36,887,875 บาท) และค่างานงวดที่ 4 =52,077,000 บาท หักเงินล่วงหน้า15% 7,811,550.- บาท คงเหลือจ่ายให้บริษัท 44,265,450 บาท (ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2565=44,265,450 บาท) รวมเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 (งวดที่ 3 และงวดที่ 4 =81,153,325 บาท) (**สรุปยอดเบิกจ่ายทั้งโครงการ 173,590,000.- บาท ประกอบด้วย เงินล่วงหน้าเป็นเงิน 26,038,500 บาท +เงินงวดที่ 1= 29,510,300+เงินงวดที่ 2= 36,887,875+งวดที่ 3=36,887,875 บาท และงวดที่ 4 สุดท้าย 44,265,450 บาท) จบโครงการ "7) โครงการระบบบริการสารสนเทศของ กระทรวงมหาดไทยด้วยโครงข่ายเสมือน ผูกพัน 4 ปีงบประมาณ วงเงินงบประมาณ500,000,000.- บาท แยกเป็น - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินงบประมาณ 100,000,000.- บาท - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินงบประมาณ 50,000,000.- บาท - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินงบประมาณ 170,000,000.- บาท - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงินงบประมาณ 180,000,000.- บาท " - สป.มท. ลงนามสัญญาเลขที่ 20/2565 ลงวันที่ 25 ม.ค. 65 กับ SI Consortium ซึ่งเป็นการทำสัญญากลุ่มร่วมทำงาน (Consortium Agreement) ระหว่างบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด กับบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด วงเงินสัญญา 460,100,000.- บาท แบ่ง 6 งวดงาน ระยะเวลา 1,080 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญ ครบกำหนด 9 ม.ค. 68 - ปัจจุบัน ผู้รับจ้าง (กลุ่มร่วมทำงาน (Consortium Agreement)) ได้แจ้งส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานงวดที่ 1 สป.มท. ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เมื่อเดือน ก.ค. 65 เพื่อจ่ายให้ผู้รับจ้าง ค่างานงวดที่ 1 จำนวนเงิน 23,005,000.- บาท หักเงินล่วงหน้า 3,450,750.- บาท คงเหลือจ่ายให้ผู้รับจ้าง 19,554,250.- บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปี 2564 ในไตรมาสที่ 4 และผู้รับจ้างได้แจ้งส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้ว เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างขอแก้ไขสัญญาฯ จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายในงวดงานที่ ๒ ขณะนี้ผู้รับจ้าง กำลังดำเนินการตามงวดงานที่ ๓ ซึ่งกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ (รวมเบิกจ่ายเงินโครงการนี้ไปแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 88,569,250.- บาท แยกเป็นเงินล่วงหน้า 15 % จำนวนเงิน 69,015,000.- บาท + งวดที่ 1 จำนวนเงิน 19,554,250.- บาท) สรุป งบลงทุนจำนวน 7 รายการ มีค่างานไตรมาสที่ 4 ที่มีการเบิกจ่ายออกโดยใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 115,714,750 บาท และเบิกจากงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 86,791,325 บาท
	- เป้าหมายการดําเนินงาน (35.0000 ร้อยละ) - ผลการดําเนินงาน (12.5200) ร้อยละ
	- เป้าหมายการเบิกจ่าย 165.7649 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 0.0000 ล้านบาท
8. ปัญหาและอุปสรรค	เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุบางท่าน มีโครงการต้องดำเนินการตรวจรับหลายโครงการฯ ประกอบกับเอกสารในการตรวจรับพัสดุมีจำนวนมาก จึงทำให้ต้องใช้เวลาดำเนินการ ส่งผลให้เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ - ประกอบกับบางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา และบางโครงการเป็นรายการงบผูกพันงบประมาณ มีความคืบหน้าการดำเนินงานและมีการเบิกจ่ายเงิน แต่ค่างานเป็นการเบิกเงินงบประมาณปีเก่า (ปี 2564)