1. หน่วยงาน | กค.สป. |
2. ชื่อโครงการ | การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกองคลัง) |
3. ตัวชี้วัด | ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณกองคลัง สป. |
4. งบประมาณ | 290.7138ล้านบาท |
5. ห้วงการรายงาน | ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 66 - 31 มิ.ย. 66) |
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ |
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์
ประชาชน |
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค
รัฐ |
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา | นโยบายหลักด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ |
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย | การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน
แปลง |
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | |
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | กองคลัง สป. ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 290.7138 ล้านบาท ได้รับโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน จำนวน 1.4577 ล้านบาท และได้รับโอนจากกิจกรรมอื่นภายใต้แผนงานและผลผลิตเดียวกัน จำนวน 15.9050 ล้านบาท รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 308.0765 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4/2566 (สิ้นเดือนกันยายน 2566) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม จำนวน 294.0424 บาท (PO 21.3595 ล้านบาท + เบิกจ่าย 272.6829 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 101.14 ของงบประมาณตาม พ.ร.บ. (290.7138 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 95.44 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (308.0765 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำในการบริหารจัดการส่วนราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าที่ดิน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
|
| - เป้าหมายการดําเนินงาน (81.7600 ร้อยละ) - ผลการดําเนินงาน (74.8400) ร้อยละ |
| - เป้าหมายการเบิกจ่าย 237.6876 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 217.5822 ล้านบาท |
8. ปัญหาและอุปสรรค | สำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรงบประมาณ งวดสุดท้าย 100% เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2566 ทำให้หน่วยงานอยู่ในกระบวนการบริหารงบประมาณ ซึ่งรอการเบิกจ่ายตามขั้นตอน งบรายจ่ายประจำดำเนินการตามรายงวดหรือรายเดือน จึงเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและใบแจ้งหนี้ |