1. หน่วยงาน | กค.สป. |
2. ชื่อโครงการ | การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจกองคลัง) |
3. ตัวชี้วัด | ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณกองคลัง สป. |
4. งบประมาณ | 1154.9690ล้านบาท |
5. ห้วงการรายงาน | ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66) |
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ |
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน |
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ |
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา | นโยบายหลักด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหาร จัดการภาครัฐ |
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย | การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง |
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | |
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | กองคลัง สป. ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566จำนวน 1,154.9690 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4/2566 (สิ้นเดือนกันยายน 2566) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม จำนวน 1,155.8794 ล้านบาท (สำรองเงิน (CX) 40.5662 ล้านบาท + PO 501.9749 ล้านบาท + เบิกจ่าย 613.3387 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 100.07 ของงบประมาณตาม พ.ร.บ. (1,154.9690 ล้านบาท) แบ่งประเภท ดังนี้
1) รายจ่ายประจำ งบประมาณ จำนวน 157.3768 ล้านบาท ได้รับโอนเปลี่ยนแปลงมาจากงบลงทุน จำนวน 44.3120 ล้านบาท และโอนจากกิจกรรมอื่นภายใต้แผนงานและโครงการเดียวกัน จำนวน 5.1522 ล้านบาท รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 206.8410 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส่วนราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ได้แก่ ค่าจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด ค่าสาธารณูปโภค ค่ารับรองพิธีการ ค่าซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม 202.8818 ล้านบาท (PO 11.5201 ล้านบาท + เบิกจ่าย 191.3617 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 98.09 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2) รายจ่ายงบลงทุน งบประมาณ จำนวน 997.5922 ล้านบาท เพื่อช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างของหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ราชการ ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เช่น ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัด ก่อสร้างศาลากลางจังหวัด ก่อสร้างศาลากลางจังหวัด ก่อสร้างหอประชุมจังหวัด เป็นต้น ซึ่งหักโอนเปลี่ยนแปลงให้รายจ่ายประจำ งบดำเนินงาน จำนวน 44.3120 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณในการบริหาร 953.2805 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม จำนวน 952.9980 ล้านบาท (สำรองเงิน (CX) 40.5662 + PO 490.4548 ล้านบาท + เบิกจ่าย 421.9770 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง โดยมีรายการ ดังนี้ - รายการปีเดียว จำนวน 355 รายการ วงเงิน 549.0709 ล้านบาท 1) ครุภัณฑ์ 60 รายการ ดำเนินโครงการ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2) สิ่งก่อสร้าง 295 รายการ ดำเนินโครงการ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ - รายการผูกพัน จำนวน 9 รายการ วงเงิน 404.2096 ล้านบาท 1) ผูกพันเดิม ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 รายการ (นราธิวาส) *งานช้างานเร็ว*, ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/และทำ PO ระบบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญาก่อสร้าง 6 รายการ (ศรีสะเกษ, สุรินทร์พระนครศรีอยุธยา, เชียงราย, ลำพูน, แพร่) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ จังหวัดนครนายก 2) ผูกพันใหม่ โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ทั้งนี้ ได้ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามตามสัญญาแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการโครงการ |
- เป้าหมายการดําเนินงาน (56.0400 ร้อยละ) - ผลการดําเนินงาน (62.5800) ร้อยละ | |
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 649.5545 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 722.7250 ล้านบาท | |
8. ปัญหาและอุปสรรค |