| 1. หน่วยงาน | กค.สป. |
| 2. ชื่อโครงการ | การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย |
| 3. ตัวชี้วัด | ระดับความสำเร็จในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย |
| 4. งบประมาณ | 6180.3304ล้านบาท |
| 5. ห้วงการรายงาน | ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66) |
| 6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ |
| 6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน |
| 6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ |
| 6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา | นโยบายหลักด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหาร จัดการภาครัฐ |
| 6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย | การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง |
| 6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | |
| 7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | สป.มท. ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6,180.3304 ล้านบาท ตัดโอนงบประมาณให้กรมสุขภาพจิตเบิกแทน จำนวน 1.5000 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี จำนวน 135.8394 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น จำนวน 6,314.6698 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 6,288.0292 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.58
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และคิดเป็นร้อยละ 101.74 ของงบประมาณได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. แยกเป็น - เบิกจ่าย จำนวน 4,221.1997 ล้านบาท (ร้อยละ 66.85) - ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน 1,784.0487 ล้านบาท (ร้อยละ 28.25) - เอกสารสำรองเงิน จำนวน 282.7808 ล้านบาท (ร้อยละ 4.48) รายจ่ายประจำ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 3,701.0487 ล้านบาท ตัดโอนงบประมาณให้กรมสุขภาพเบิกแทน จำนวน 1.500 ล้านบาท คงเหลือ จำนวน 3,699.5487 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี จำนวน 135,8394 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 3,835.3881 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 3,809.3676 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.32 ของงบประมาณที่รับจัดสรร แยกเป็น - เบิกจ่าย จำนวน 3,109.3076 ล้านบาท (ร้อยละ 81.07) - ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน 688.8119 ล้านบาท (ร้อยละ 17.96) - เอกสารสำรองเงิน จำนวน 11.2481 ล้านบาท (ร้อยละ 0.30) รายจ่ายลงทุน งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 2,479.2817 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 2,478.6615 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แยกเป็น - เบิกจ่าย จำนวน 1,111.8921 ล้านบาท (ร้อยละ 44.86) - ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน 1,095.2367 ล้านบาท (ร้อยละ 44.19) - เอกสารสำรองเงิน จำนวน 271.5327 ล้านบาท (ร้อยละ 10.95) ปัญหาและอุปสรรค : งบลงทุน 1. รายการปีเดียวของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง/ทบทวนแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง และบางรายการติดปัญหาเรื่องที่ดิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างและ/หรืออยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ทำให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้าตามไปด้วย |
| - เป้าหมายการดําเนินงาน (2.0000 ระดับ) - ผลการดําเนินงาน (1.0000) ระดับ | |
| - เป้าหมายการเบิกจ่าย 3475.8179 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 3433.7444 ล้านบาท | |
| 8. ปัญหาและอุปสรรค |