1. หน่วยงาน	กค.สป.
2. ชื่อโครงการ	การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจกองคลัง)
3. ตัวชี้วัด	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
4. งบประมาณ	930.3337ล้านบาท
5. PO	371.5892ล้านบาท
6. ห้วงการรายงาน	ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)
7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
7.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ
7.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
7.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย	การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง
7.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
7.7 นโยบายรัฐบาลใหม่
8. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส	กองคลัง สป. ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 930,333,700 บาท โดยได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 907,991,500 บาท ในไตรมาสที่ 1/2568 มีผลการเบิกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai จำนวน 38,170,832.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.10 ของงบประมาณ (930,333,700 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 4.20 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (907,991,500 บาท) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai จำนวน 311,336,269.57 บาท (PO จำนวน 273,165,437.47 บาท + เบิกจ่าย จำนวน 38,170,832.10 บาท) คิดเป็นร้อยละ 33.47 ของงบประมาณ (930,333,700 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 34.29 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (907,991,500 บาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 135,933,000 บาท มีการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบลงทุนเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 58,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 135,991,000 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 89,161,392.68 บาท (PO จำนวน 51,216,560. 58 บาท + เบิกจ่าย จำนวน 37,944,832.10 บาท) คิดเป็นร้อยละ 65.56 ของงบประมาณ (135,991,000) - รายจ่ายงบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 772,058,500 บาท โอนเปลี่ยนแปลงจากงบลงทุนเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 58,000 บาท คงเหลืองบประมาณบริหาร จำนวน 772,000,500 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 222,174,876.89 บาท (PO จำนวน 221,948,876.89 บาท + เบิกจ่าย จำนวน 226,000 บาท) คิดเป็นร้อยละ 28.78 ของงบประมาณ (772,000,500) โดยรายการมีที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP รายละเอียด ดังนี้ 1. รายการปีเดียว จำนวน 88 รายการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1) ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 19 รายการ 2) อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา/TOR จำนวน 3 รายการ 3) อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนเสนอราคา จำนวน 15 รายการ 4) อยู่ระหว่างพิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ 5) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/รออุทธรณ์ 7 วันทำการ จำนวน 8 รายการ 6) รอลงนามในสัญญา จำนวน 8 รายการ 7) ลงนามสัญญา/ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 31 รายการ 2. รายการผูกพัน จำนวน 15 รายการ ประกอบด้วย 2.1 รายการผูกพันเดิม จำนวน 7 รายการ มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 5 รายการ และอีก 2 รายการ ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดลพบุรี (หลังใหม่) และค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดนครปฐม อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2.2 รายการผูกพันใหม่ จำนวน 8 รายการ มีการเข้าสู่กระบวนการ ดังนี้ 1) ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ,ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดนครสวรรค์ และค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ 2) อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา/TOR จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดอ่างทอง และค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 3) อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนเสนอราคา จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ 4) อยู่ระหว่างพิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 5) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (หลังใหม่)
	- เป้าหมายการดําเนินงาน (37.0000 ร้อยละ) - ผลการดําเนินงาน (33.4700) ร้อยละ
	- เป้าหมายการเบิกจ่าย 362.8301 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 38.1708 ล้านบาท
9. ปัญหาและอุปสรรค	- การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะและ/แบบรูปรายการที่ไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์หรือไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความต้องการในปัจจุบัน จึงต้องทบทวนแบบรูปรายการและราคากลาง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ - ด้านบุคลากรประจำการพัสดุ และผู้เชี่ยวชาญประจำงานอาคารสถานที่มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอและมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยู่บ่อยครั้ง จึงขาดความต่อเยื่องในการดำเนินงานด้านการพัสดุและงานอาคารสถานที่ ที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดหรือเรียนรู้งาน แนวทางการแก้ไข : - เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันในระบบ New GFMIS Thai ทุกรายการให้แล้วเสร็จใน ไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2567) พร้อมเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2568