1. หน่วยงาน	กค.สป.
2. ชื่อโครงการ	การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ : งบดำเนินงาน งบรายจ่ายื่น และ งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน ยานพาหนะ การก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของทางราชกา (ร้อยละการใช้จ่ายงบภาพรวม กองคลัง สป.)
3. ตัวชี้วัด	ร้อยละการใช้จ่ายงบภาพรวม กองคลัง สป.
4. งบประมาณ	1321.7709ล้านบาท
5. ห้วงการรายงาน	ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง สป. ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน 1,321,770,900 บาท ซึ่งได้รับจัดสรรครบจำนวน 1,321,770,900 บาท แล้ว ในไตรมาสที่ 1/2565 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 282,679,526.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.39 ของงบประมาณ (1,321,770,900 บาท) แบ่งประเภท ดังนี้ 1) รายจ่ายประจำ งบประมาณ จำนวน 87,039,900 บาท ซึ่งได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 43,519,900 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส่วนราชการในส่วนภูมิภาค เช่น ค่าจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 23,353,140.28 บาท (PO จำนวน 10,849,936.51 บาท, เบิกจ่าย จำนวน 12,503,203.77 บาท) คิดเป็นร้อยละ 26.83 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ (87,039,900 บาท) 2) รายจ่ายงบลงทุน งบประมาณ จำนวน 1,234,731,000 บาท ซึ่งได้รับจัดสรรครบแล้ว เพื่อช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างของหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ราชการให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เช่น ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัด ก่อสร้างศาลากลางจังหวัด ก่อสร้างหอประชุมจังหวัด เป็นต้น มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 259,326,385.86 บาท (PO จำนวน 204,271,236.51 บาท, เบิกจ่าย จำนวน 55,055,149.35 บาท) คิดเป็นร้อยละ 21 ของงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน (1,234,731,000 บาท) แยกรายการ ดังนี้ - รายการปีเดียว จำนวน 119 รายการ เป็นเงิน 600,286,500 บาท หักโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว 4 รายการ เป็นเงิน 8,991,800 บาท คงเหลือ 115 รายการ เป็นเงิน 591,294,700 บาท ดำเนินการได้ตัวผู้รับจ้าง/ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 21 รายการ เป็นเงิน 90,926,500 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 94 รายการ เป็นเงิน 500,368,200 บาท - รายการผูกพัน จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 634,444,500 บาท (ผูกพันเดิม 10 รายการ วงเงิน 518,275,700 บาท ก่อสร้างเสร็จแล้ว 2 รายการ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา 8 รายการ และผูกพันใหม่ 4 รายการ เป็นเงิน 116,168,800 บาท อยู่ระหว่างจังหวัดทบทวนแบบรูปรายการ/ราคากลาง เพื่อเสนอ ปมท. ขอความเห็นชอบความเหมาะสมราคาจากสำนักงบประมาณ ควบคู่ไปกับการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัด) ในไตรมาสที่ 2/2565 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม จำนวน 816,621,048.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.78 ของงบประมาณ (1,321,770,900 บาท) และมีผลการเบิกจ่ายเฉพาะไตมาสที่ 2 จำนวน 61,670,814.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.20 ของเป้าหมายไตรมาสที่ 2 (290,789,600 บาท) (ร้อยละ 22) แบ่งประเภท ดังนี้ 1) รายจ่ายประจำ งบประมาณ จำนวน 87,039,900 บาท ซึ่งได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 43,519,900 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส่วนราชการในส่วนภูมิภาค เช่น ค่าจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น มีผลการใช้จ่ายสะสม จำนวน 38,155,864.44 บาท (PO จำนวน 6,593,234.75 บาท, ผลเบิกจ่าย จำนวน 31,562,629.69 บาท) คิดเป็นร้อยละ 43.83 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ (87,039,900 บาท) 2) รายจ่ายงบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ จำนวน 1,234,731,000 บาท ซึ่งได้รับจัดสรรครบแล้ว เพื่อช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างของหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ราชการให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เช่น ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัด ก่อสร้างศาลากลางจังหวัด ก่อสร้างหอประชุมจังหวัด เป็นต้น มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม จำนวน 778,465,183.86 บาท (PO จำนวน 680,598,645.91 บาท, เบิกจ่าย จำนวน 97,866,537.95 บาท) คิดเป็นร้อยละ 63.04 ของงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน (1,234,731,000 บาท) แยกรายการ ดังนี้ - รายการปีเดียว จำนวน 119 รายการ เป็นเงิน 600,286,500 บาท หักโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว 4 รายการ เป็นเงิน 8,991,800 บาท คงเหลือ 115 รายการ เป็นเงิน 591,294,700 บาท ดำเนินการได้ตัวผู้รับจ้าง/ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 83 รายการ เป็นเงิน 341,422,700 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 32 รายการ เป็นเงิน 249,872,000 บาท - รายการผูกพัน จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 634,444,500 บาท (ผูกพันเดิม 10 รายการ วงเงิน 518,275,700 บาท ก่อสร้างเสร็จแล้ว 2 รายการ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา 8 รายการ และผูกพันใหม่ 4 รายการ เป็นเงิน 116,168,800 บาท อยู่ระหว่างจังหวัดทบทวนแบบรูปรายการ/ราคากลาง เพื่อเสนอ ปมท. ขอความเห็นชอบความเหมาะสมราคาจากสำนักงบประมาณ ควบคู่ไปกับการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัด 3 รายการ และ 1 รายการ จังหวัดลำพูน อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และรอความเห็นชอบความเหมาะสมราคาจากสำนักงบประมาณ) ในไตรมาสที่ 3/2565 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม จำนวน 1,064,213,344.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.51 ของงบประมาณ (1,321,770,900 บาท) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.51 (เป้าหมายใช้จ่ายไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77) และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะไตรมาสที่ 3 จำนวน 136,933,214.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.36 ของกรอบงบประมาณ (1,321,770,900 บาท) (เป้าหมายเบิกจ่ายเฉพาะไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 23) แบ่งประเภท ดังนี้ 1) รายจ่ายประจำ งบประมาณตามพรบ. จำนวน 87,039,900 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส่วนราชการในส่วนภูมิภาค เช่น ค่าจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น มีผลการใช้จ่ายสะสม จำนวน 93,146,627.93 บาท (PO จำนวน 22,332,206.54 บาท, ผลเบิกจ่าย จำนวน 70,814,421.39 บาท) คิดเป็นร้อยละ 107.02 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ (87,039,900 บาท) ทั้งนี้ เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเป็นงบรายจ่ายประจำ จำนวน 37,621,281.24 บาท รวมวงเงินทั้งหมดเป็น 124,661,181.24 บาท โดยผลใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 74.72 ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด (124,661,181.24 บาท)2) รายจ่ายงบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ จำนวน 1,234,731,000 บาท ซึ่งได้รับจัดสรรครบแล้ว เพื่อช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างของหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ราชการให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เช่น ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัด ก่อสร้างศาลากลางจังหวัด ก่อสร้างหอประชุมจังหวัด เป็นต้น มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม จำนวน 988,964,066.07 บาท (PO จำนวน 793,146,104.98 บาท, เบิกจ่าย จำนวน 195,547,961.09 บาท) คิดเป็นร้อยละ 80.10 ของงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน (1,234,731,000 บาท) แยกรายการ ดังนี้ - รายการปีเดียว จำนวน 119 รายการ เป็นเงิน 600,286,500 บาท หักโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว 27 รายการ เป็นเงิน 32,125,400 บาท คงเหลือดำเนินการได้ตัวผู้รับจ้าง/ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 83 รายการ เป็นเงิน 534,304,100 บาท และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรืออื่น ๆ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 33,857,000 บาท - รายการผูกพัน จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 634,444,500 บาท (ผูกพันเดิม 10 รายการ วงเงิน 518,275,700 บาท ก่อสร้างเสร็จแล้ว 3 รายการ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา 7 รายการ และผูกพันใหม่ 4 รายการ เป็นเงิน 116,168,800 บาท อยู่ระหว่างจังหวัดทบทวนแบบรูปรายการ/ราคากลาง เพื่อเสนอ ปมท. ขอความเห็นชอบความเหมาะสมราคาจากสำนักงบประมาณ ควบคู่ไปกับการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัด 3 รายการ และได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา 1 รายการ) ในไตรมาสที่ 4/2565 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม จำนวน 1,255,430,650.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.98 ของงบประมาณ (1,321,770,900 บาท) และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะไตรมาสที่ 4 จำนวน 281,519,858.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.30 ของกรอบงบประมาณ (1,321,770,900 บาท) (เป้าหมายร้อยละ 23) แบ่งประเภท ดังนี้ 1) รายจ่ายประจำ งบประมาณตามพรบ. จำนวน 87,039,900 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส่วนราชการในส่วนภูมิภาค เช่น ค่าจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น และมีงบประมาณเหลือจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกัน มาสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่ม จำนวน 55,948,261.56 บาท รวมมีงบประมาณ 142,988,161.56 บาท มีผลการใช้จ่ายสะสม จำนวน 138,259,228.09 บาท (PO จำนวน 4,159,939.38 บาท, ผลเบิกจ่าย จำนวน 134,099,288.71 บาท) คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ (142,988,161.56 บาท) 2) รายจ่ายงบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ จำนวน 1,234,731,000 บาท ซึ่งได้รับจัดสรรครบแล้ว เพื่อช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างของหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ราชการให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เช่น ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัด ก่อสร้างศาลากลางจังหวัด ก่อสร้างหอประชุมจังหวัด เป็นต้น มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม จำนวน 1,117,171,422.28 บาท (เลขสำรองเงิน CX จำนวน 59,887,500 บาท, PO จำนวน 643,987,073.70 บาท, เบิกจ่าย จำนวน 413,296,848.58 บาท) คิดเป็นร้อยละ 90.48 ของงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน (1,234,731,000 บาท) แยกรายการ ดังนี้ - รายการปีเดียว จำนวน 119 รายการ เป็นเงิน 600,286,500 บาท หักโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว 27 รายการ เป็นเงิน 32,125,400 บาท โครงการที่มีการโอนเปลี่ยนแปลง 4 รายการ เป็นเงิน 8,991,800 บาท คงเหลือดำเนินการได้ตัวผู้รับจ้าง/ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 83 รายการ เป็นเงิน 534,304,100 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 24,865,200 บาท - รายการผูกพัน จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 634,444,500 บาท (ผูกพันเดิม 10 รายการ วงเงิน 518,275,700 บาท ก่อสร้างเสร็จแล้ว 3 รายการ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา 7 รายการ และผูกพันใหม่ 4 รายการ เป็นเงิน 116,168,800 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว 2 โครงการ (สุรินทร์และลำพูน) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตามสัญญา, ก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษอยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา ครบยืนข้อเสนอ 1 พ.ย.65 และก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
	- เป้าหมายการดําเนินงาน (32.0000 ร้อยละ) - ผลการดําเนินงาน (21.3900) ร้อยละ
	- เป้าหมายการเบิกจ่าย 430.9151 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 0.0000 ล้านบาท
8. ปัญหาและอุปสรรค	1. รายจ่ายงบลงทุน ในขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานมีการปรับปรุงแก้ไขแบบรูปรายการหรือแก้ไขร่างขอบเขตของงาน TOR แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.4) หรือ แบบสรุปราคา (ปร.5) หรือเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง 2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบเท่าที่ควร เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ออกแนวทางใหม่ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564