1. หน่วยงาน | กค.สป. |
2. ชื่อโครงการ | กิจกรรมสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวมสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามแผนการใช้จ่าย) |
3. ตัวชี้วัด | ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวมสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามแผนการใช้จ่าย |
4. งบประมาณ | 359.7177ล้านบาท |
5. ห้วงการรายงาน | ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65) |
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ | |
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | |
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | |
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา | |
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย | |
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | |
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง สป. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 359,717,700 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (76 จังหวัด) เช่น ค่าเช่ารถ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุ ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัดเด็ก ค่าใช้สอย ค่ารับรองและพิธีการ เป็นต้น
ในไตรมาสที่ 4/2564 ผลการเบิกจ่าย จำนวน 98,539,068.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.39 ของงบประมาณ (359,717,700 บาท) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม จำนวน 359,396,740.39 บาท (PO จำนวน 25,238,125.57 บาท, เบิกจ่าย จำนวน 334,158,614.82 บาท) คิดเป็นร้อยละ 99.91 (359,717,700 บาท) |
- เป้าหมายการดําเนินงาน (28.0000 ร้อยละ) - ผลการดําเนินงาน (39.5900) ร้อยละ | |
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 90.5651 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 73.3168 ล้านบาท | |
8. ปัญหาและอุปสรรค |